Dokümanlar
- Birim, Süreç ve Risk Değerlendirme Formu
- Denetimin Planlanma Faaliyeti İş Akış Şeması
- Denetim Faaliyetlerinin Yürütülme Faaliyeti İş Akış Şeması
- Danışmanlık Süreci İş Akış Şeması
- Raporlama Faaliyeti İş Akış Şeması
- İzleme Faaliyeti İş Akış Şeması
- Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyeti İş Akış Şeması
- Görev Tanımları - PERSONEL ESASLI
- Görev Tanımları UNVAN ESASLI
- Risk Analizi (İç Denetim Birimi Başkanlığı)